校属各单位：

为进一步提升预算管理水平，提高年度预算安排的科学性、前瞻性和有效性，确保预算资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省财政厅关于编制省级2022-2024年财政规划及2022年部门预算的通知》（豫财预〔2021〕42号）、《河南省推进省级部门支出零基预算管理改革方案》 (豫财预〔2021〕18号)、《华北水利水电大学预算管理办法》及《华北水利水电大学绩效管理办法》等有关规定，现就2022年校内预算编制有关事项通知如下。

一、高度重视预算编制工作

各单位要按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，高度重视预算编制工作，全面落实政府过紧日子要求,抽调本单位教学、科研、行政等部门专业人员，结合本单位事业发展目标和以前年度经费使用情况，精准编制2022年部门预算。

二、高度重视预算绩效管理

各单位要严格落实绩效目标与预算同步报送、同步下达的要求，单项支出5万元（含5万元）以上的项目必须填写绩效目标表，对预计项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，原则上不安排。

三、高度重视预算编报质量

各单位要按照职责分工，统筹事业发展与财力可能，高质量完成2022年校内预算编制。编制内容主要包括公用经费预算和各单位承担职能的专项工作经费预算，其中公用经费等基本支出预算由财务处按照职能部门提供的教师人数及学生人数等基本数字，依据相关标准测算编制。专项经费依据精准化管理要求，按照不超过2021年实际下达数额的120%作为控制数，逐项细化编制。

四、高度重视预算编制纪律

各单位要强化预算刚性约束，严守预算编制纪律，做到应编尽编，对于漏编或者“先上车后买票”的项目，由该单位通过调整本单位自有预算项目经费解决，调整时间原则上安排在当年5月和9月。同时强化预备费使用管理，6月30日之前原则上不使用校预备费安排资金。

五、报送要求

1.各单位需报送预算编制说明，预算编制支出明细表，预算项目绩效目标表。填报格式见附件1、附件2。附表格式不能更改，支出项目可以添加。

2.根据学校工作安排，2021年对学校自筹经费安排的各类评奖、配套、教学科研等项目进行了清理，凡是符合使用学校自筹经费安排的项目，请报送附件1和附件2资料以及自筹经费安排项目统计表（附件3），同时附送2021年学校修改并通过的各类文件等支撑材料，否则不安排经费。

3.根据《华北水利水电大学预算管理办法》规定，党委组织部等职能部门除报送本单位校内预算外，需协助提供以下资料。其中党委组织部负责提供各分党委党员及职工人数；学生工作部（学生工作处）负责提供在校本专科学生人数（截止到2021年12月，分合作办学和非合作办学）、预计毕业生人数及学生教育（就业）排名；研究生工作部（研究生院）负责提供在校研究生学生人数（截止到2021年12月）、研究生公共课课时量和预计毕业生人数；教务处负责提供本科生公共课课时量和各单位实习实验经费预算明细、教学管理排名；科技处、社会科学处负责提供科研排名、学校当年新增重点实验室名单；人事处负责提供各单位在职教工人数（分在编、人事代理、特岗）、工资变动表、新进人员情况表及人员经费；离退休职工工作处负责提供离退休人数；学科建设办公室负责提供学科建设排名；远程与继续教育学院报送学生人数、应收学费数、外站分成数。

4.纸质材料经单位负责人签字盖章后报送财务处绩效管理科（综合实验楼104A房间）。电子数据发送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

5.上述数据请于12月28日前报送，逾期将影响本单位2022年度校内预算编制。

联系人：张老师 宋老师

联系电话：69127638 66077078

附件1：XX部门2022年度校内预算支出明细表.xlsx

附件2：XX部门预算项目绩效目标表 .xlsx

附件3：自筹经费安排项目统计表.xlsx

财务处

2021年12月19日